تحويل أمر شراء لفاتورة مشتريات

بعد ما يستلم المورّد أمر الشراء ويُرسل البضاعة + الفاتورة، تستخدم هذا التحويل لإنشاء فاتورة مشتريات في مدير بدلًا من إدخالها يدويًّا.

متى نحوّل؟

عندما يكون أمر الشراء:

• بحالة مُرسل أو مستلم (كلّيًّا أو جزئيًّا)
• ليس بحالة مغلق (لا يمكن التحويل بعد الإغلاق)

الخطوات

1. افتح أمر الشراء.
2. اضغط إجراءات ← تحويل لفاتورة.
3. النظام ينسخ:

• المورّد
• المشروع (لو محدّد)
• العملة + الضريبة
• كلّ البنود (الأصناف، الكميّات، الأسعار)
• مرجع لأمر الشراء الأصليّ

1. عدّل ما تحتاجه (مثلًا: استلمت 90 من أصل 100 ← عدّل الكميّة).
2. أدخل رقم الفاتورة من المورّد + تاريخ الفاتورة الفعليّ.
3. اضغط إصدار — تنشأ:

• قيد محاسبيّ (مدين: مصروفات/مخزون، دائن: المورد)
• حركة مخزون إدخال (لو الأصناف مرتبطة بصنف مخزنيّ)
• تحديث رصيد المورّد

مطابقة ثلاثيّة (Three-way match)

النظام يقارن تلقائيًّا:

• أمر الشراء (المطلوب)
• مذكّرة الاستلام (المستلم فعلًا)
• الفاتورة (المُحاسَب عليه)

أيّ فروقات (سعر زائد، كميّة ناقصة) تظهر في تنبيه قبل الإصدار — للحماية من الأخطاء والاحتيال.

بعد التحويل

أمر الشراء يصبح مغلق تلقائيًّا (لو الفاتورة غطّت كلّ البنود) أو مستلم جزئيًا للمتابعة.